| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIAO |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.20.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FINALIDADE: CONTABILIZAR BLOQUEIO JUDICIAL/SAQUE NO DIA 26/09/2023, NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO:....................... *CONTA BANCÁRIA Nº00004-3 AG:4938 BANCO: cef................... *PROCESSONº0002040122.2020.5.04.0571.............................. *AÇÃO TRABALHISTA CONTRA "AIO" e o MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM FAVOR DA RECLAMANTE SRA.ONORINA SALETE DE OLIVEIRA MORAES QUOOS.. | 5.508,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | FINALIDADE: CONTABILIZAR BLOQUEIO JUDICIAL/SAQUE NO DIA 26/09/2023, NA SEGUINTE CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO:....................... *CONTA BANCÁRIA Nº00004-3 AG:4938 BANCO: cef................... *PROCESSONº0002040122.2020.5.04.0571.............................. *AÇÃO TRABALHISTA CONTRA "AIO" e o MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA EM FAVOR DA RECLAMANTE SRA.ONORINA SALETE DE OLIVEIRA MORAES QUOOS.. | 5.508,07 | ||
| 05/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 5.508,07 | ||
| 09/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2023 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA QUARTA REGIAO - 11688 | 5.508,07 | ||
| TOTAL | 5.508,07 | 5.508,07 | 5.508,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
