| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 8201 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REFORMAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ********************************* LAMPADA LED TUBO 65W | 77,90 | 155,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REFORMAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. ********************************* LAMPADA LED TUBO 65W | 155,80 | ||
| 30/12/2024 | DESPESA NÃO REALIZADA | -155,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
