Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8201 |
Data de lançamento: |
05/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REFORMAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
*********************************
LAMPADA LED TUBO 65W |
77,90 |
155,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REFORMAS EM SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
*********************************
LAMPADA LED TUBO 65W |
155,80 |
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| 30/12/2024 |
DESPESA NÃO REALIZADA |
-155,80 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
