| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES-ME |
| Número do empenho: | 8206 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA O VEICULO COBALT IXQ1D86 O QUAL SE ENCONTRA-SE COM A IDENTIFICAÇÃO DETERIORADA PELO TEMPO ********************************* PLACA VEICULAR DIANTEIRA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | AQUISIÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA O VEICULO COBALT IXQ1D86 O QUAL SE ENCONTRA-SE COM A IDENTIFICAÇÃO DETERIORADA PELO TEMPO ********************************* PLACA VEICULAR DIANTEIRA | 180,00 | ||
| 18/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 180,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8206/2023 NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES-ME - 13627 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
