Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9649 DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO PARA MANTER A SEGURANÇAS DOS PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
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ALAVANCA DO FREIO DE MÃO
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IYO 9649 DEVIDO AO DESGASTE POR TEMPO DE USO PARA MANTER A SEGURANÇAS DOS PASSAGEIROS TRANSPORTADOS
*********************************
ALAVANCA DO FREIO DE MÃO
150,00
20/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
150,00
26/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8207/2023
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.