| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 8210 | Data de lançamento: | 05/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DA MIN.IND.COM. SERV. DESP.E TURISMO............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- | 2,33 | 39,67 |
| 3.00 | =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023 | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CENTRAL PABX EM NUVEM, CONTEMPLANDO 50 RAMAIS, DISTRIBUÍDOS ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PELO PRAZO DE 12 MESES (14/09/2023 A 14/09/2024)...................... CONTRATO nº331/2023.............. INEXIGIBILIDADE nº014/2023....... --------------------------------- RAMAL DA SEC.MUN.DA MIN.IND.COM. SERV. DESP.E TURISMO............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.14 A 30/09/2023... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.01/10 a 31/12/2023 | 249,67 | ||
| 13/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 109,67 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 109,67 | ||
| 09/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 70,00 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| 20/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 70,00 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 249,67 | 249,67 | 249,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
