Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,REF.AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB nº206/2023 NO DIA 07/02/2023,ONDE A EMPRESA GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS REQUER O PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS EM ATRASO............
CONTRATO nº33/2022...............
PARECER JURÍDICO E DEMAI DOCUMENTOS ANEXO.................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AS PARCELAS CONTRATUAIS DOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2022....................
4.165,00
16.660,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/10/2023
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO,REF.AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB nº206/2023 NO DIA 07/02/2023,ONDE A EMPRESA GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS REQUER O PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS EM ATRASO............
CONTRATO nº33/2022...............
PARECER JURÍDICO E DEMAI DOCUMENTOS ANEXO.................
---------------------------------
=PAGAMENTO REF.AS PARCELAS CONTRATUAIS DOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/2022....................
16.660,00
25/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
16.660,00
25/10/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8212/2023, 13188 - GILMAR RODRIGUES DOS ANJOS
333,20
TOTAL
16.660,00
16.660,00
333,20
SALDO A PAGAR
16.326,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
