| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8214 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA O QUAL VIAJOU A SERVIÇO COM O CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACAS IRY 1376 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ------------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°22162 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.779.298/0001-35 | 91,00 | 91,00 |
| 3.00 | REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ CONFORME NOTA FISCAL N° 78083 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03 | 17,60 | 52,80 |
| 3.00 | REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N° 78144 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03 | 18,60 | 55,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA O QUAL VIAJOU A SERVIÇO COM O CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACAS IRY 1376 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS ------------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°22162 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.779.298/0001-35 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ CONFORME NOTA FISCAL N° 78083 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N° 78144 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03 | 199,60 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 199,60 | ||
| 24/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8214/2023 JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315 | 199,60 | ||
| TOTAL | 199,60 | 199,60 | 199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
