Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA O QUAL VIAJOU A SERVIÇO COM O CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACAS IRY 1376 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS
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REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°22162 SÉRIE 001 EMITIDA
PELA EMPRESA CNPJ 91.779.298/0001-35
91,00
91,00
3.00
REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ CONFORME NOTA FISCAL N° 78083 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03
17,60
52,80
3.00
REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N° 78144 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03
18,60
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA O QUAL VIAJOU A SERVIÇO COM O CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ PLACAS IRY 1376 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS
-------------------------------
REFEIÇÃO ALMOÇO CONFORME NOTA FISCAL N°22162 SÉRIE 001 EMITIDA
PELA EMPRESA CNPJ 91.779.298/0001-35 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ CONFORME NOTA FISCAL N° 78083 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL N° 78144 SÉRIE 001 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.283.822/0001-03
199,60
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
199,60
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8214/2023
JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315
199,60
TOTAL
199,60
199,60
199,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
