Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIRO SALGADO DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8216	Data de lançamento:	06/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO DE JAIRO SALGADO DA COSTA EM VIAGEM A TRABALHO PELA SEC MUNIPAL DE SAUDE. ********************************* REFEIÇÃO CONFORME NF 84042 - CNPJ 05.188.125/0001-26	50,00	50,00
1.00	REFEIÇÃO CONFORME NF 268646 CNPJ 91.369.694/0001-94	20,00	20,00
1.00	REFEIÇÃO CONFORME NF 66632 CNPJ 25.309.325/0001-81	50,00	50,00
1.00	REFEIÇÃO CONFORME NF 4506 CNPJ 73.237.158/0001-53	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2023	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO DE JAIRO SALGADO DA COSTA EM VIAGEM A TRABALHO PELA SEC MUNIPAL DE SAUDE. ********************************* REFEIÇÃO CONFORME NF 84042 - CNPJ 05.188.125/0001-26 REFEIÇÃO CONFORME NF 268646 CNPJ 91.369.694/0001-94 REFEIÇÃO CONFORME NF 66632 CNPJ 25.309.325/0001-81 REFEIÇÃO CONFORME NF 4506 CNPJ 73.237.158/0001-53	170,00
06/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		170,00
10/10/2023	Pagamento de Empenho 8216/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00