Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ, SENDO ESSES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
----------------------------
REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL 000.172.115 SERIE 01 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 094.990.080/0001-19
20,00
20,00
1.00
REFEIÇÃO ALMOÇO, CONFORME NOTA FISCAL N°23972 SERIE 02 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.966.517/0001-90
50,00
50,00
1.00
REFEIÇÃO NOTA FISCAL N°84965 SERIE 1 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO IBANEZ, SENDO ESSES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME NOTA FISCAL 000.172.115 SERIE 01 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 094.990.080/0001-19 REFEIÇÃO ALMOÇO, CONFORME NOTA FISCAL N°23972 SERIE 02 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.966.517/0001-90 REFEIÇÃO NOTA FISCAL N°84965 SERIE 1 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26
90,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
90,00
17/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8218/2023
João Ibanez da Silva - 1860
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
