Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8223 |
Data de lançamento: |
06/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. ferias outubro p1 2023 |
0,00 |
491,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. ferias outubro p1 2023 |
491,73 |
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| 06/10/2023 |
Liquidação folha Férias com.outubro/23 |
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491,73 |
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| 26/10/2023 |
Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023 |
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-491,73 |
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| 26/10/2023 |
Estorno devido a alteração da legislação que alterou a forma de contabilização passando a ser Aportes Periódicos, conforme Lei municipal n°2850/2023 |
-491,73 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
