| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8228 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias outubro p1 2023 | 622,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias outubro p1 2023 | 622,07 | ||
| 06/10/2023 | Liquidação folha Férias com.outubro/23 | 622,07 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Empenho 8228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 622,07 | ||
| TOTAL | 622,07 | 622,07 | 622,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
