Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias outubro p1 2023 |
1.866,22 |
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| 06/10/2023 |
Liquidação folha Férias com.outubro/23 |
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1.866,22 |
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| 06/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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1,79 |
| 06/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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11,64 |
| 06/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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31,33 |
| 06/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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203,65 |
| 11/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.617,81 |
| TOTAL |
1.866,22 |
1.866,22 |
1.866,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
