Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGA PELO SERVIDOR ROBERTO CEZAR DALLANORA QUANDO EM VAIGEM A SERVIÇO COM VEÍCULO PLACA IYO 9649 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2023
---------------------------------
RECIBO N° 30750 EMITIDA PELA EMPRESA ZONA AZUL BRASIL CNPJ 07.653.961/0012-05
4,00
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGA PELO SERVIDOR ROBERTO CEZAR DALLANORA QUANDO EM VAIGEM A SERVIÇO COM VEÍCULO PLACA IYO 9649 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 15/09/2023
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RECIBO N° 30750 EMITIDA PELA EMPRESA ZONA AZUL BRASIL CNPJ 07.653.961/0012-05
4,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO INCORRETA
-4,00
10/10/2023
Pagamento de Empenho 8237/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4,00
TOTAL
4,00
4,00
4,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
