| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8241 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO. ********************************* NF 213781 CNPJ 14.750.147/0001-03 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 102 CNPJ 44.351.964/0001-50 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 78063 CNPJ 91.496.935/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 4395 CNPJ 14.126.504/0001-67 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 85129 CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 77879 CNPJ 91.496.936/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 213316 CNPJ 14.750.147/0001-03 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 12457 CNPJ 44.351.964/0001-50 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO. ********************************* NF 213781 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 102 CNPJ 44.351.964/0001-50 NF 78063 CNPJ 91.496.935/0001-66 NF 4395 CNPJ 14.126.504/0001-67 NF 85129 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 77879 CNPJ 91.496.936/0001-66 NF 213316 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 12457 CNPJ 44.351.964/0001-50 | 250,00 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 250,00 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8241/2023 Marlom Gomes da Silva - 8398 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
