Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO.
*********************************
NF 213781 CNPJ 14.750.147/0001-03
50,00
50,00
1.00
NF 102 CNPJ 44.351.964/0001-50
50,00
50,00
1.00
NF 78063 CNPJ 91.496.935/0001-66
20,00
20,00
1.00
NF 4395 CNPJ 14.126.504/0001-67
20,00
20,00
1.00
NF 85129 CNPJ 05.488.125/0001-26
20,00
20,00
1.00
NF 77879 CNPJ 91.496.936/0001-66
20,00
20,00
1.00
NF 213316 CNPJ 14.750.147/0001-03
20,00
20,00
1.00
NF 12457 CNPJ 44.351.964/0001-50
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO MARLON GOMES DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO.
*********************************
NF 213781 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 102 CNPJ 44.351.964/0001-50 NF 78063 CNPJ 91.496.935/0001-66 NF 4395 CNPJ 14.126.504/0001-67 NF 85129 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 77879 CNPJ 91.496.936/0001-66 NF 213316 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 12457 CNPJ 44.351.964/0001-50
250,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
250,00
10/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8241/2023
Marlom Gomes da Silva - 8398
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
