| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 8243 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO ********************************* NF 103215 CNPJ 23.888.104/0001-80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 38278 CNPJ 04.346.673/0001-59 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 84629 CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 84680 CNPJ 05.488.125/0001-26 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 66776 CNPJ 25.309.325/0001-81 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 10816 CNPJ 12.105.917/0001-30 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 72215 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO ********************************* NF 103215 CNPJ 23.888.104/0001-80 NF 38278 CNPJ 04.346.673/0001-59 NF 84629 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 84680 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 66776 CNPJ 25.309.325/0001-81 NF 10816 CNPJ 12.105.917/0001-30 NF 72215 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 230,00 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 230,00 | ||
| 10/10/2023 | Pagamento de Empenho 8243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
