Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO
*********************************
NF 103215 CNPJ 23.888.104/0001-80
20,00
20,00
1.00
NF 38278 CNPJ 04.346.673/0001-59
20,00
20,00
1.00
NF 84629 CNPJ 05.488.125/0001-26
20,00
20,00
1.00
NF 84680 CNPJ 05.488.125/0001-26
50,00
50,00
1.00
NF 66776 CNPJ 25.309.325/0001-81
50,00
50,00
1.00
NF 10816 CNPJ 12.105.917/0001-30
50,00
50,00
1.00
NF 72215 CNPJ 04.524.745/0001-00
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO ADELAR GUERREIRO VARGAS DA SILVA EM VIAGEM A TRABALHO
*********************************
NF 103215 CNPJ 23.888.104/0001-80 NF 38278 CNPJ 04.346.673/0001-59 NF 84629 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 84680 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 66776 CNPJ 25.309.325/0001-81 NF 10816 CNPJ 12.105.917/0001-30 NF 72215 CNPJ 04.524.745/0001-00
230,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
230,00
10/10/2023
Pagamento de Empenho 8243/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
