| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8244 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO FUNCIONARIO ELIAS RODRIGO TERRAS EM VIAGENS A TRABALHOS. ********************************* NF 64427 CNPJ 14.750.147/0001-03 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 11160 CNPJ 44.351.964/0001-50 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 65552 CNPJ 25.309.328/0001-81 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 77130 CNPJ 08.328.336/0001-90 | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | NF 208309 CNPJ 14.750.147/0001-03 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO FUNCIONARIO ELIAS RODRIGO TERRAS EM VIAGENS A TRABALHOS. ********************************* NF 64427 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 11160 CNPJ 44.351.964/0001-50 NF 65552 CNPJ 25.309.328/0001-81 NF 77130 CNPJ 08.328.336/0001-90 NF 208309 CNPJ 14.750.147/0001-03 | 213,00 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 213,00 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 8244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,00 | ||
| TOTAL | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
