Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO FUNCIONARIO ELIAS RODRIGO TERRAS EM VIAGENS A TRABALHOS.
*********************************
NF 64427 CNPJ 14.750.147/0001-03
50,00
50,00
1.00
NF 11160 CNPJ 44.351.964/0001-50
50,00
50,00
1.00
NF 65552 CNPJ 25.309.328/0001-81
50,00
50,00
1.00
NF 77130 CNPJ 08.328.336/0001-90
13,00
13,00
1.00
NF 208309 CNPJ 14.750.147/0001-03
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELO FUNCIONARIO ELIAS RODRIGO TERRAS EM VIAGENS A TRABALHOS.
*********************************
NF 64427 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 11160 CNPJ 44.351.964/0001-50 NF 65552 CNPJ 25.309.328/0001-81 NF 77130 CNPJ 08.328.336/0001-90 NF 208309 CNPJ 14.750.147/0001-03
213,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
213,00
19/10/2023
Pagamento de Empenho 8244/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
213,00
TOTAL
213,00
213,00
213,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
