| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8245 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE ------------------------------ REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 101800 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 08/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°102398 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 101933 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°101871 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 08/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 77574 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.935/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°77465 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.936/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°77636 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.936/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 77501 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.936./0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE IJUI-RS NO DIA 06/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 66147 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 26.309.326/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE ------------------------------ REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 101800 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 08/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°102398 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 101933 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°101871 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.88.81.04/0001-80 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 08/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 77574 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.935/0001-66 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°77465 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.936/0001-66 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 06/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°77636 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.936/0001-66 REFEIÇÃO LANCHE DA TARDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 77501 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.936./0001-66 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE IJUI-RS NO DIA 06/09/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 66147 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 26.309.326/0001-80 | 300,00 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 300,00 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 8245/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
