| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 06/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE ALIMENTAÇÃO PELO FUNCIONARIO EDUARDO EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 18590 CNPJ 08.713.864/0001-62 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 99516 CNPJ 23.888.104/0001-80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 1166 CNPJ 44.368.757/0001-08 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 39022 CNPJ 01.809.606/0001-35 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2023 | RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE ALIMENTAÇÃO PELO FUNCIONARIO EDUARDO EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 18590 CNPJ 08.713.864/0001-62 NF 99516 CNPJ 23.888.104/0001-80 NF 1166 CNPJ 44.368.757/0001-08 NF 39022 CNPJ 01.809.606/0001-35 | 140,00 | ||
| 06/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 140,00 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2023 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 11234 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
