Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE ALIMENTAÇÃO PELO FUNCIONARIO EDUARDO EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 18590 CNPJ 08.713.864/0001-62
50,00
50,00
1.00
NF 99516 CNPJ 23.888.104/0001-80
20,00
20,00
1.00
NF 1166 CNPJ 44.368.757/0001-08
20,00
20,00
1.00
NF 39022 CNPJ 01.809.606/0001-35
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2023
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE ALIMENTAÇÃO PELO FUNCIONARIO EDUARDO EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 18590 CNPJ 08.713.864/0001-62 NF 99516 CNPJ 23.888.104/0001-80 NF 1166 CNPJ 44.368.757/0001-08 NF 39022 CNPJ 01.809.606/0001-35
140,00
06/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
140,00
19/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2023
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - 11234
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
