Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2023(EVENTO DO SETEMBRO AMARELO).........................
---------------------------------
PALESTRA MOTIVACIONAL(SE PRECISAR
PEÇA AJUDA)SOBRE "SETEMBRO AMARELO" MINISTRADA POR PROFISSIONAL PSIQUIATRA,COM DURAÇÃO DE 1h....................
1.000,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2023(EVENTO DO SETEMBRO AMARELO).........................
---------------------------------
PALESTRA MOTIVACIONAL(SE PRECISAR
PEÇA AJUDA)SOBRE "SETEMBRO AMARELO" MINISTRADA POR PROFISSIONAL PSIQUIATRA,COM DURAÇÃO DE 1h....................
1.000,00
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.000,00
25/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8249/2023
CINTIA PAOLA SCOPEL - 16328
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
