Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO FELIPE CARVALHO ANONY EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 2136 CNPJ 32.331.280/0001-07
46,25
46,25
1.00
NF 47705 CNPJ 56.651.729/000175
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO FELIPE CARVALHO ANONY EM VIAGENS A TRABALHO.
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NF 2136 CNPJ 32.331.280/0001-07 NF 47705 CNPJ 56.651.729/000175
96,25
09/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
96,25
19/10/2023
Pagamento de Empenho 8252/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96,25
TOTAL
96,25
96,25
96,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
