Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 7815 CNPJ 87.577.391/0001-90
50,00
50,00
1.00
NF 80349 CNPJ 08.328.336/0001-90
20,00
20,00
1.00
NF 77988 CNPJ 06.283.822/0001-03
48,00
48,00
1.00
NF 72094 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
1.00
NF 548330 CNPJ 93.015.006/0035-62
17,31
17,31
1.00
NF 45572 CNPJ 33.186.408/0001-59
20,00
20,00
1.00
NF 7851 CNPJ 87.577.391/0001-90
50,00
50,00
1.00
NF 571112 CNPJ 02.589.899/0001-55
20,00
20,00
1.00
NF 85610 CNPJ 05.488.125/0001-26
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 7815 CNPJ 87.577.391/0001-90 NF 80349 CNPJ 08.328.336/0001-90 NF 77988 CNPJ 06.283.822/0001-03 NF 72094 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 548330 CNPJ 93.015.006/0035-62 NF 45572 CNPJ 33.186.408/0001-59 NF 7851 CNPJ 87.577.391/0001-90 NF 571112 CNPJ 02.589.899/0001-55 NF 85610 CNPJ 05.488.125/0001-26
320,31
09/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
320,31
19/10/2023
Pagamento de Empenho 8254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
320,31
TOTAL
320,31
320,31
320,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
