Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 7684 CNPJ 87.577.391/0001-90
50,00
50,00
1.00
NF 77564 CNPJ 08.328.336/0001-90
20,00
20,00
1.00
NF 70819 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
1.00
NF 77290 CNPJ 91.496.935/0001-66
20,00
20,00
1.00
NF 70615 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
1.00
NF 864352 CNPJ 93.015.006/0001-91
18,93
18,93
1.00
NF 316870 CNPJ 10.806.825/0001-51
46,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 7684 CNPJ 87.577.391/0001-90 NF 77564 CNPJ 08.328.336/0001-90 NF 70819 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 77290 CNPJ 91.496.935/0001-66 NF 70615 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 864352 CNPJ 93.015.006/0001-91 NF 316870 CNPJ 10.806.825/0001-51
254,93
09/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
254,93
19/10/2023
Pagamento de Empenho 8255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
254,93
TOTAL
254,93
254,93
254,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
