| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR |
| Número do empenho: | 8255 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 7684 CNPJ 87.577.391/0001-90 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 77564 CNPJ 08.328.336/0001-90 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 70819 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 77290 CNPJ 91.496.935/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 70615 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 864352 CNPJ 93.015.006/0001-91 | 18,93 | 18,93 |
| 1.00 | NF 316870 CNPJ 10.806.825/0001-51 | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 7684 CNPJ 87.577.391/0001-90 NF 77564 CNPJ 08.328.336/0001-90 NF 70819 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 77290 CNPJ 91.496.935/0001-66 NF 70615 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 864352 CNPJ 93.015.006/0001-91 NF 316870 CNPJ 10.806.825/0001-51 | 254,93 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 254,93 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 8255/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 254,93 | ||
| TOTAL | 254,93 | 254,93 | 254,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
