Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 71442 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
1.00
NF 71395 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
1.00
NF 71363 CNPJ 04.524.745/0001-00
20,00
20,00
1.00
NF 7752 CNPJ 87.577.391/0001-90
20,00
20,00
1.00
NF 71193 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
1.00
NF 19780 CNPJ 93.366.151/0001-49
20,00
20,00
1.00
NF 44936 CNPJ 33.186.408/0001-59
18,00
18,00
1.00
NF 9101 CNPJ 05.484.790/0001-41
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO.
*********************************
NF 71442 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 71395 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 71363 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 7752 CNPJ 87.577.391/0001-90 NF 71193 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 19780 CNPJ 93.366.151/0001-49 NF 44936 CNPJ 33.186.408/0001-59 NF 9101 CNPJ 05.484.790/0001-41
278,00
09/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
278,00
19/10/2023
Pagamento de Empenho 8256/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
278,00
TOTAL
278,00
278,00
278,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
