| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR |
| Número do empenho: | 8256 | Data de lançamento: | 09/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 71442 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 71395 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 71363 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 7752 CNPJ 87.577.391/0001-90 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 71193 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 19780 CNPJ 93.366.151/0001-49 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 44936 CNPJ 33.186.408/0001-59 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | NF 9101 CNPJ 05.484.790/0001-41 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 71442 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 71395 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 71363 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 7752 CNPJ 87.577.391/0001-90 NF 71193 CNPJ 04.524.745/0001-00 NF 19780 CNPJ 93.366.151/0001-49 NF 44936 CNPJ 33.186.408/0001-59 NF 9101 CNPJ 05.484.790/0001-41 | 278,00 | ||
| 09/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 278,00 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 8256/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
