| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8266 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO MARLOM GOMES DA SILVA EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 103144 CNPJ 23.888.104/0001-80 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 103113 CNPJ 23.888.104/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 20158 CNPJ 08.713.864/0001-62 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 4491 CNPJ 73.237.158/0001-53 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 122228 CNPJ 04.549.628/0001-00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 7494 CNPJ 31.056.326/0001-64 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 7506 CNPJ 31.056.326/0001-64 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 77717 CNPJ 91.496.935/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 8021 CNPJ 23.285.563/0001-79 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 7861 CNPJ 23.285.563/0001-79 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 83822 CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 6043 CNPJ 24.754.997/0001-33 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 66980 CNPJ 14.750.147/0001-03 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 83527 CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 11560 CNPJ 46.854.341/0001-25 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | NF 64427 CNPJ 16.847.069/0001-95 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO FUNCIONARIO MARLOM GOMES DA SILVA EM VIAGENS A TRABALHO. ********************************* NF 103144 CNPJ 23.888.104/0001-80 NF 103113 CNPJ 23.888.104/0001-80 NF 20158 CNPJ 08.713.864/0001-62 NF 4491 CNPJ 73.237.158/0001-53 NF 122228 CNPJ 04.549.628/0001-00 NF 7494 CNPJ 31.056.326/0001-64 NF 7506 CNPJ 31.056.326/0001-64 NF 77717 CNPJ 91.496.935/0001-66 NF 8021 CNPJ 23.285.563/0001-79 NF 7861 CNPJ 23.285.563/0001-79 NF 83822 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 6043 CNPJ 24.754.997/0001-33 NF 66980 CNPJ 14.750.147/0001-03 NF 83527 CNPJ 05.488.125/0001-26 NF 11560 CNPJ 46.854.341/0001-25 NF 64427 CNPJ 16.847.069/0001-95 | 498,00 | ||
| 10/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 498,00 | ||
| 19/10/2023 | Pagamento de Empenho 8266/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 498,00 | ||
| 19/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8266/2023 Marlom Gomes da Silva - 8398 | 498,00 | ||
| 19/10/2023 | empenho indevido | -498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
