| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REFRIGERACAO PONTOAR LTDA |
| Número do empenho: | 8273 | Data de lançamento: | 10/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES REGULARMENTE..................... --------------------------------- =BOBINA. | 398,00 | 398,00 |
| 2.00 | =ANEL ORING 11,82X1,78mm R134A. | 5,06 | 10,12 |
| 2.00 | =ANEL ORING 7,65X1,78mm R134A. | 3,53 | 7,06 |
| 25.00 | =CINTA PLÁSTICA 4,8X283. | 0,90 | 22,50 |
| 1.00 | =CORREIA 4PK903 ELÁSTICA. | 136,00 | 136,00 |
| 2.00 | =ELETROVENTILADOR RD T60-79 S/R 100CC 12V CARACOL DUPLO.......... | 345,00 | 690,00 |
| 1.00 | =LIMPA AR CONDICIONADO. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | =METACIL. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IZN9D83, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES REGULARMENTE..................... --------------------------------- =BOBINA. =ANEL ORING 11,82X1,78mm R134A. =ANEL ORING 7,65X1,78mm R134A. =CINTA PLÁSTICA 4,8X283. =CORREIA 4PK903 ELÁSTICA. =ELETROVENTILADOR RD T60-79 S/R 100CC 12V CARACOL DUPLO.......... =LIMPA AR CONDICIONADO. =METACIL. | 1.398,68 | ||
| 25/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.398,68 | ||
| TOTAL | 1.398,68 | 1.398,68 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.398,68 | |||
