Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CAMPANHAS DOS ESFS, PARA QUALIFICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS SERVIÇOS E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL.
*********************************
ADESIVO CADEIRANTE 60X60 CM
57,50
115,00
1.00
ADESIVO MOLDE PARA PINTAR 120CM X 120CM
250,00
250,00
1.00
ADESIVO MOLDE PARA PINTAR 185CM X 40CM
120,00
120,00
60.00
BLOCOS COM 50 FOLHAS
14,58
874,80
50.00
FICHAS FRENTE E VERSO
2,50
125,00
50.00
FICHA FRENTE E VERSO
1,98
99,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CAMPANHAS DOS ESFS, PARA QUALIFICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS SERVIÇOS E PALESTRAS NA AREA DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL.
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ADESIVO CADEIRANTE 60X60 CM ADESIVO MOLDE PARA PINTAR 120CM X 120CM ADESIVO MOLDE PARA PINTAR 185CM X 40CM BLOCOS COM 50 FOLHAS FICHAS FRENTE E VERSO FICHA FRENTE E VERSO
1.583,80
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.583,80
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2023
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ - 11708
1.583,80
TOTAL
1.583,80
1.583,80
1.583,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
