3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NOS REPAROS DOS PISTÕES (CILINDROS) DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326.
*********************************
ANEL DE DESGASTE
91,04
182,08
2.00
ANEL DE ENCOSTO
100,75
201,50
7.00
ANEL 2H3928
51,45
360,15
1.00
RETENTOR 3081880
30,90
30,90
2.00
RETENTOR 1757896
67,85
135,70
6.00
ANEL 6J5731
52,97
317,82
1.00
ANEL DE DESGASTE 4T6780
67,84
67,84
1.00
RETENTOR 4364526
37,04
37,04
1.00
ANEL 1757895
73,30
73,30
5.00
RETENTOR 2892935
60,03
300,15
2.00
RETENTOR 3518628
92,83
185,66
3.00
RETENTOR 1672190
48,85
146,55
3.00
RETENTOR 2268202
58,20
174,60
3.00
GAXETA 1672294
41,51
124,53
7.00
RETENTOR 8J2331
71,08
497,56
4.00
ANEL 1757896
98,89
395,56
4.00
ANEL DE DESGASTE 4T5613
68,94
275,76
3.00
GAXETA 1672186
37,03
111,09
3.00
GAXETA 289-2946
39,54
118,62
1.00
GAXETA 1672304
67,56
67,56
5.00
RETENTOR 3081845
56,42
282,10
1.00
ANEL DE TEFLON 4J9225
119,42
119,42
2.00
ANEL 1757898
37,56
75,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NOS REPAROS DOS PISTÕES (CILINDROS) DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2011 SERIE JAP 00326.
*********************************
ANEL DE DESGASTE ANEL DE ENCOSTO ANEL 2H3928 RETENTOR 3081880 RETENTOR 1757896 ANEL 6J5731 ANEL DE DESGASTE 4T6780 RETENTOR 4364526 ANEL 1757895 RETENTOR 2892935 RETENTOR 3518628 RETENTOR 1672190 RETENTOR 2268202 GAXETA 1672294 RETENTOR 8J2331 ANEL 1757896 ANEL DE DESGASTE 4T5613 GAXETA 1672186 GAXETA 289-2946 GAXETA 1672304 RETENTOR 3081845 ANEL DE TEFLON 4J9225 ANEL 1757898
4.280,61
11/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4.280,61
11/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2023
NOROESTE ESCAVADEIRAS LTDA - 16334
4.280,61
16/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2023
NOROESTE ESCAVADEIRAS LTDA - 16334
4.280,61
16/10/2023
Ted Devolvida
-4.280,61
TOTAL
4.280,61
4.280,61
4.280,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
