3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CHAPEAMENTO E PINTURA DO VEICULO COBALT IXQ 1D86 O QUAL SOFREU AVARIA DEVIDO A ACIDENTE DE TRANSITO COMDORME DADOS DO COMANDO RODOVIARIO DE CACHOEIRA DO SUL QUE ATENDEU O OCORRIDO.
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CAPO
1.980,00
1.980,00
1.00
PARACHOQUE DIANTEIRO
967,50
967,50
1.00
GRADE DE RADIADOR
210,00
210,00
1.00
MOLDURA INFERIOR CROMADO
329,80
329,80
2.00
FAROL ORIGINAL
1.070,00
2.140,00
2.00
GUIA DE PARACHOQUE
136,90
273,80
2.00
PARALAMAS
975,00
1.950,00
2.00
DOBRADIÇAS DE CAPO
320,00
640,00
1.00
VIGA
595,00
595,00
1.00
PAINEL FRONTAL
2.438,00
2.438,00
1.00
DEFLETOR DE AR SUPERIOR
110,90
110,90
1.00
DEFLETOR DE AR INFERIOR
234,25
234,25
1.00
RADIADOR SEMI NOVO
600,00
600,00
1.00
CONDENSADOR SEMI NOVO
550,00
550,00
1.00
TAMPA DE RADIADOR
78,00
78,00
4.00
ADIDITIVO DE RADIADOR
35,00
140,00
1.00
CARGA DE GAS
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CHAPEAMENTO E PINTURA DO VEICULO COBALT IXQ 1D86 O QUAL SOFREU AVARIA DEVIDO A ACIDENTE DE TRANSITO COMDORME DADOS DO COMANDO RODOVIARIO DE CACHOEIRA DO SUL QUE ATENDEU O OCORRIDO.
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CAPO PARACHOQUE DIANTEIRO GRADE DE RADIADOR MOLDURA INFERIOR CROMADO FAROL ORIGINAL GUIA DE PARACHOQUE PARALAMAS DOBRADIÇAS DE CAPO VIGA PAINEL FRONTAL DEFLETOR DE AR SUPERIOR DEFLETOR DE AR INFERIOR RADIADOR SEMI NOVO CONDENSADOR SEMI NOVO TAMPA DE RADIADOR ADIDITIVO DE RADIADOR CARGA DE GAS
13.487,25
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
13.487,25
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8293/2023
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319
13.487,25
TOTAL
13.487,25
13.487,25
13.487,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
