Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROC DADOS DO ESTADO DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8302
Data de lançamento:
16/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE/RS REALIZADOS PELA PROCERGS,CONFORME NOTAS FISCAIS....................
---------------------------------
=NOTA FISCAL nº9463 REFERENTE A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO nºDRC-50/2019-AB COMPETÊNCIA 10/2022..........................
---------------------------------
100,98
100,98
1.00
=NOTA FISCAL nº9549 REFERENTE A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO nºDRC-50/2019-AB COMPETÊNCIA 11/2022..........................
---------------------------------
46,52
46,52
1.00
=NFS-e nº2023/2677 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023
---------------------------------
730,66
730,66
1.00
=NFS-e nº2023/4772 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADOS NO MÊS FEVEREIRO/2023.
1.450,58
1.450,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE/RS REALIZADOS PELA PROCERGS,CONFORME NOTAS FISCAIS....................
---------------------------------
=NOTA FISCAL nº9463 REFERENTE A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO nºDRC-50/2019-AB COMPETÊNCIA 10/2022..........................
--------------------------------- =NOTA FISCAL nº9549 REFERENTE A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO nºDRC-50/2019-AB COMPETÊNCIA 11/2022..........................
--------------------------------- =NFS-e nº2023/2677 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023
--------------------------------- =NFS-e nº2023/4772 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REALIZADOS NO MÊS FEVEREIRO/2023.
2.328,74
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
2.328,74
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8302/2023
PROCERGS CIA DE PROC DADOS DO ESTADO DO RS - 10830
2.328,74
TOTAL
2.328,74
2.328,74
2.328,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
