Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANRE PARA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS GOL IZR 0C51
*********************************
FILTRO DE OLEO ACDELCO PH 5548
28,00
28,00
4.00
OLEO LUBRIFICANTE TECNO 10W40
48,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANRE PARA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS GOL IZR 0C51
*********************************
FILTRO DE OLEO ACDELCO PH 5548 OLEO LUBRIFICANTE TECNO 10W40
220,00
27/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
28,00
27/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
192,00
27/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8311/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,34
27/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8311/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,46
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8311/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
219,20
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
