| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL IYO 9647, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NECESSARIOS PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MOTORISTA. ********************************* CAIXA DE MARCHA COMPLETA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | JUNTA TAMPA DE VALVULA | 256,00 | 256,00 |
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | PAGAMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO GOL IYO 9647, MANUTENÇÃO PREVENTIVA NECESSARIOS PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E MOTORISTA. ********************************* CAIXA DE MARCHA COMPLETA JUNTA TAMPA DE VALVULA OLEO LUBRIFICANTE | 1.816,00 | ||
| 20/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.816,00 | ||
| 26/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 | 1.816,00 | ||
| TOTAL | 1.816,00 | 1.816,00 | 1.816,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
