Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR,SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE
-----------------------------
REFEEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 03/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°404189 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.875.808/0001-73
50,00
50,00
1.00
REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 03/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8267 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR LUIS DALCIN NOGUEIRA JUNIOR,SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE
-----------------------------
REFEEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 03/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°404189 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.875.808/0001-73 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 03/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8267 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79
70,00
16/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
70,00
22/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2023
Luis Dalcin Nogueira Junior - 3004
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
