Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM PEQUENAS REFORMAS NO PARQUE INDUSTRIAL.
ORCAMENTOS N (10350-10371-10320-10033-9943-10023-10348-
*********************************
DISCO 4 1/2" SEGMENTADO
18,60
74,40
10.00
CIMENTO CP IV 50KG
41,50
415,00
1.00
LUVA ESGOTO SN DN100MM
7,90
7,90
6.00
TUBO PVC ESGOTO 100MM
18,90
113,40
4.00
VIGA PILAR 8MMX4 MED 7X14CM ESP 20CM
128,50
514,00
1.00
PEDRA BRITA 01
142,50
142,50
2.00
FERRO 6.0 MM
44,00
88,00
4.00
DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM
17,90
71,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM PEQUENAS REFORMAS NO PARQUE INDUSTRIAL.
ORCAMENTOS N (10350-10371-10320-10033-9943-10023-10348-
*********************************
DISCO 4 1/2" SEGMENTADO CIMENTO CP IV 50KG LUVA ESGOTO SN DN100MM TUBO PVC ESGOTO 100MM VIGA PILAR 8MMX4 MED 7X14CM ESP 20CM PEDRA BRITA 01 FERRO 6.0 MM DISCO DIAMANTADO TURBO 110X20MM
1.426,80
25/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.426,80
25/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8315/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
17,12
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8315/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.409,68
TOTAL
1.426,80
1.426,80
1.426,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
