| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 8317 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO KOMBI ISK 6361 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇOES DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIR TOTAL SEGURANÇA AOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ********************************* CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRONICA | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO KOMBI ISK 6361 O QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇOES DE MANUTENÇÃO PARA GARANTIR TOTAL SEGURANÇA AOS ALUNOS TRANSPORTADOS. ********************************* CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRONICA | 1.600,00 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.600,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8317/2023 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
