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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8324 Data de lançamento: 16/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS ESFS E SECRETARIA DE SAUDE, SENDO EXTREMA NECESSIDA PARA MANTER A HIGIENE NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E PACIENTES. ********************************* COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UNI 8,89 355,60
24.00 CERA LIQUIDA 2 LITROS 19,49 467,76
12.00 PAPEL HIGIENICO 30 METROS FD 12 ROLOS 15,89 190,68
15.00 PAPEL TOALHA 5,89 88,35
15.00 SACO DE LIXO 30L 15,49 232,35
36.00 DETERGENTE LIQUIDO 1 L 5,89 212,04
12.00 SABONETE LIQUIDO 400ML 14,49 173,88
30.00 SABÃO EM PO 800G 13,89 416,70
12.00 AGUA SANITARIA 2L 8,49 101,88
10.99 DESINFETANTE 2L 10,99 120,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2023 AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS ESFS E SECRETARIA DE SAUDE, SENDO EXTREMA NECESSIDA PARA MANTER A HIGIENE NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E PACIENTES. ********************************* COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UNI CERA LIQUIDA 2 LITROS PAPEL HIGIENICO 30 METROS FD 12 ROLOS PAPEL TOALHA SACO DE LIXO 30L DETERGENTE LIQUIDO 1 L SABONETE LIQUIDO 400ML SABÃO EM PO 800G AGUA SANITARIA 2L DESINFETANTE 2L 2.360,02
18/10/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.360,02
18/10/2023 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8324/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH 28,32
24/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8324/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 2.331,70
TOTAL 2.360,02 2.360,02 2.360,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 18/10/2023 28,32 Lançada
TOTAL   28,32