| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8324 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS ESFS E SECRETARIA DE SAUDE, SENDO EXTREMA NECESSIDA PARA MANTER A HIGIENE NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E PACIENTES. ********************************* COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UNI | 8,89 | 355,60 |
| 24.00 | CERA LIQUIDA 2 LITROS | 19,49 | 467,76 |
| 12.00 | PAPEL HIGIENICO 30 METROS FD 12 ROLOS | 15,89 | 190,68 |
| 15.00 | PAPEL TOALHA | 5,89 | 88,35 |
| 15.00 | SACO DE LIXO 30L | 15,49 | 232,35 |
| 36.00 | DETERGENTE LIQUIDO 1 L | 5,89 | 212,04 |
| 12.00 | SABONETE LIQUIDO 400ML | 14,49 | 173,88 |
| 30.00 | SABÃO EM PO 800G | 13,89 | 416,70 |
| 12.00 | AGUA SANITARIA 2L | 8,49 | 101,88 |
| 10.99 | DESINFETANTE 2L | 10,99 | 120,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NOS ESFS E SECRETARIA DE SAUDE, SENDO EXTREMA NECESSIDA PARA MANTER A HIGIENE NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E PACIENTES. ********************************* COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UNI CERA LIQUIDA 2 LITROS PAPEL HIGIENICO 30 METROS FD 12 ROLOS PAPEL TOALHA SACO DE LIXO 30L DETERGENTE LIQUIDO 1 L SABONETE LIQUIDO 400ML SABÃO EM PO 800G AGUA SANITARIA 2L DESINFETANTE 2L | 2.360,02 | ||
| 18/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.360,02 | ||
| 18/10/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8324/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 28,32 | ||
| 24/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8324/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 2.331,70 | ||
| TOTAL | 2.360,02 | 2.360,02 | 2.360,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/10/2023 | 28,32 | Lançada | |
| TOTAL | 28,32 |
