SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAR A TROCA DE DUAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
-LÂMPADA TUBULAR LED 120CM 20W LUMANTI..........................2
26,90
53,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REALIZAR A TROCA DE DUAS LÂMPADAS QUEIMADAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
-LÂMPADA TUBULAR LED 120CM 20W LUMANTI..........................2
53,80
28/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
53,80
28/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 833/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
0,65
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
53,15
TOTAL
53,80
53,80
53,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
