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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	8345	Data de lançamento:	17/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:............ - 3085733506................	0,00	3.866,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2023	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:............ - 3085733506................	3.866,08
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		957,26
17/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.908,82
17/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8345/2023, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			45,94
17/10/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8345/2023, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			34,23
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.874,59
19/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8345/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			911,32
TOTAL		3.866,08	3.866,08	3.866,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	17/10/2023	45,94		Lançada
IRRF	17/10/2023	34,23		Lançada
TOTAL		80,17