| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 8347 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM EQUEIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ********************************* SALGADOS DIVERSOS | 0,95 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO COM EQUEIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. ********************************* SALGADOS DIVERSOS | 285,00 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 285,00 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2023 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
