Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8351
Data de lançamento:
17/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, GEOMETRIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS GOL IZR 0C51 E GOL IWT 6J61.
*********************************
GEOMETRIA
80,00
80,00
1.00
CAMBAGEM DE PNEUS
150,00
150,00
3.00
BALANCEAMENTO
30,00
90,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
30,00
30,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2023
AQUISIÇÃO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, GEOMETRIA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS GOL IZR 0C51 E GOL IWT 6J61.
*********************************
GEOMETRIA CAMBAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU
390,00
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
390,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8351/2023
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
