| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8354 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO COBALT IXQ 1D86. ********************************* LAMPADA FAROL | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CHAVE DE LUZ FRONTAL | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS ELETRICOS REALIZADOS NO VEICULO COBALT IXQ 1D86. ********************************* LAMPADA FAROL LAMPADA 1034 CHAVE DE LUZ FRONTAL | 390,00 | ||
| 16/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 390,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
