| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POLIANA TOLOTTI PARANHUS |
| Número do empenho: | 8362 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA POLIANA TOLOTTI PARANHUS, DO CPF 042.976.820-60, QUE ESTEVE NO DIA 04/10/2023 EM CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DA 5° REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS ----------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-E N°018.894, EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.972.468/0001-24 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO, PARA A FUNCIONÁRIA POLIANA TOLOTTI PARANHUS, DO CPF 042.976.820-60, QUE ESTEVE NO DIA 04/10/2023 EM CRUZ ALTA PARA PARTICIPAR DA 5° REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS ----------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO, NFC-E N°018.894, EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 06.972.468/0001-24 | 50,00 | ||
| 17/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 50,00 | ||
| 22/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2023 POLIANA TOLOTTI PARANHUS - 14477 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
