| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARLOM GOMES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8364 | Data de lançamento: | 17/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. --------------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TABAÍ-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°86528 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°106998 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 06/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°21327 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°106163 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 09/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 125122 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.549.628/0001-00 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°86487 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 78279 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.935/0001-66 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 10/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8388 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 10/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 8386 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PARA O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA, SENDO ESTES GASTOS OBTIDOS EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. --------------------------------- REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE TABAÍ-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°86528 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 09/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°106998 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 06/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°21327 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 08.713.864/0001-62 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°106163 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.888.104/0001-80 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE IJUI-RS NO DIA 09/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 125122 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.549.628/0001-00 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE TABAI-RS NO DIA 05/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°86487 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 05.488.125/0001-26 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE CRUZ ALTA-RS NO DIA 04/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 78279 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 91.496.935/0001-66 REFEIÇÃO ALMOÇO NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 10/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N°8388 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NA CIDADE DE AGUDO-RS NO DIA 10/10/2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 8386 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 23.285.563/0001-79 | 330,00 | ||
| 17/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 330,00 | ||
| 22/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8364/2023 Marlom Gomes da Silva - 8398 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
