EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 04/09/2023 DANFE nº000070682 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
167,73
3.354,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 04/09/2023 DANFE nº000070682 SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.........................
3.354,60
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.354,60
18/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8371/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
40,26
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8371/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.314,34
TOTAL
3.354,60
3.354,60
3.354,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
