EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 15/09/2023 DANFE nº000070998
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO,
GASOSO MEDICINAL DE 10m³ CADA.
---------------------
250,03
250,03
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³.
---------------------------------
128,14
128,14
16.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.
167,73
2.683,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 15/09/2023 DANFE nº000070998
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO,
GASOSO MEDICINAL DE 10m³ CADA.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 6m³ CADA.
3.061,85
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.061,85
18/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8372/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
36,74
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.025,11
TOTAL
3.061,85
3.061,85
3.061,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
