EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/09/2023 DANFE nº000071379
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE
6m³ CADA.
---------------------------------
167,73
3.186,87
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³.
---------------------------------
128,14
128,14
1.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,70m³ CADA.
207,43
207,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 29/09/2023 DANFE nº000071379
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE
6m³ CADA.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,2m³.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,70m³ CADA.
3.522,44
18/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.522,44
18/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8374/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
42,27
24/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8374/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.480,17
TOTAL
3.522,44
3.522,44
3.522,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
