Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8378
Data de lançamento:
18/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
*********************************
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE PATROLA
370,00
370,00
2.00
MONTAGEM DE PNEUS DE PATROLA
250,00
500,00
1.00
CONSERTO DE CAMARA DE AR
30,00
30,00
4.00
MONTAGENS DE PNEUS
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
*********************************
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE PATROLA MONTAGEM DE PNEUS DE PATROLA CONSERTO DE CAMARA DE AR MONTAGENS DE PNEUS
1.060,00
26/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.060,00
23/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2023
ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
