Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8379 |
Data de lançamento: |
18/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL IKW6920 VEICULO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA.
*********************************
PNEUS 185/70/14 |
375,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2023 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SER UTILIZADO NO VEICULO GOL IKW6920 VEICULO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA.
*********************************
PNEUS 185/70/14 |
750,00 |
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| 16/11/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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750,00 |
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| 19/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2023
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
