3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBERTURAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS AFETADAS POR TEMPORAL, CONFORME PARECERES SOCIAL, ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, E PARECERES JURÍDICOS REALIZADOS EM 19 DE ABRIL DE 2022, SENDO QUE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTÃO PREVISTOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8742/1993 EM SEU ART. 22 E NA LEI MUNICIPAL Nº 2340/2017 EM SEU ART. 35..........................
-TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM.....
20,50
410,00
16.00
-TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 - 6 MM.............................
75,00
1.200,00
5.00
-CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6MM...
52,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA COBERTURAS DE RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS AFETADAS POR TEMPORAL, CONFORME PARECERES SOCIAL, ONDE FOI CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, E PARECERES JURÍDICOS REALIZADOS EM 19 DE ABRIL DE 2022, SENDO QUE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS ESTÃO PREVISTOS CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8742/1993 EM SEU ART. 22 E NA LEI MUNICIPAL Nº 2340/2017 EM SEU ART. 35..........................
-TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 - 4MM.............................. -TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 - 6 MM............................. -CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO 6MM...
1.870,00
27/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.870,00
27/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 838/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN-ME
22,44
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 838/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.847,56
TOTAL
1.870,00
1.870,00
1.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.