Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE LAVAGENS DOS VEICULOS VW GOL IWT 6961 - VW GOL IZR 0C51 LOTADOS NA SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIAL.
*********************************
LAVAGEM INTERNA/EXTERNA VW GOL IWT 6961
40,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
AQUISIÇÃO DE LAVAGENS DOS VEICULOS VW GOL IWT 6961 - VW GOL IZR 0C51 LOTADOS NA SEC DE TRAB E AÇÃO SOCIAL.
*********************************
LAVAGEM INTERNA/EXTERNA VW GOL IWT 6961
320,00
27/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
320,00
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2023
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
