Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
8396
Data de lançamento:
18/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.
*********************************
VEICULO IXZ 8712 (ORÇ 130)
LAMPADA H7
60,00
60,00
1.00
*********************************
VEICULO IUV 5323 (ORÇ 230)
01 KIT DE FAROLETE REDONDO
130,00
130,00
1.00
*********************************
VEICULO IRA 3085 (ORÇ 141)
CORREIA 6PF
80,00
80,00
1.00
*********************************
VEICULO ISK 8214 (ORÇ 096)
INDUZIDO 29MT
490,00
490,00
1.00
PORTA ESCOVA 29MT
102,00
102,00
1.00
BOBINA CARCAÇA
730,00
730,00
1.00
MANCAL COLETOR
120,00
120,00
1.00
RELÉ PRINCIPAL 29MT
738,00
738,00
2.00
*********************************
VEICULO ISB 7372 (ORÇ 201)
BATERIA 150 AMP
850,00
1.700,00
1.00
TERMINAL DE BATERIA
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE PARTE ELETRICA DE VEICULO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR.
*********************************
VEICULO IXZ 8712 (ORÇ 130)
LAMPADA H7 *********************************
VEICULO IUV 5323 (ORÇ 230)
01 KIT DE FAROLETE REDONDO *********************************
VEICULO IRA 3085 (ORÇ 141)
CORREIA 6PF *********************************
VEICULO ISK 8214 (ORÇ 096)
INDUZIDO 29MT PORTA ESCOVA 29MT BOBINA CARCAÇA MANCAL COLETOR RELÉ PRINCIPAL 29MT *********************************
VEICULO ISB 7372 (ORÇ 201)
BATERIA 150 AMP TERMINAL DE BATERIA
4.170,00
06/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
4.170,00
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8396/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
4.170,00
TOTAL
4.170,00
4.170,00
4.170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
